岗位要求：
1、根据财务部整体规划以及上级主管安排，对公司各部门日常借支及报销业务进行账务处理以及分析。
2、通过实际工作中对费用、支出及工程项目业务的处理，发现公司相关制度、流程及政策方面的不足，并提出改进建议。
3、负责审核借款及报销单据，确保各种单据发票、金额无误并符合公司政策，及时反馈审核中发现的问题并提出解决方案；对单据审批过程进行跟踪，保证单据及时完成审批。
4、负责费用、支出单据的系统录入工作，保证各项业务及时准确地录入系统。
5、协助费用主管月末按权责发生制原则进行费用的暂估和预提。
6、负责跟踪借款及备用金情况，及时追缴逾期未还的款项。
7、负责与供应商的对账工作，确保公司应付供应商款项准确无误。
8、主管领导安排的其他工作。
应聘条件：
1、全日制财会专业本科以上学历；
2、有应付会计业务经验经及SAP系统操作经验；
3、善于思考，具备高度责任心，工作认真细致，能够接受繁重且重复性较大的工作；
4、善于沟通、协调能力强，有团队合作意识；
5、具有良好语言及文字表达能力；
6、熟练使用Office 软件，尤其熟练掌握Excel的相关操作。
7、其他。

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